部门预算
当前位置:首页 > 信息公开 > 部门预算
掇刀区农业局(林业局)2019年部门预算
日期:2019-03-22    文章点击率:1116    

掇刀区农业局(林业局)2019年部门预算编制说明

目录

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(二)内设机构

二、2019年主要工作任务

三、2019年部门预算编制情况及说明

(一)部门预算收支增减变化情况及原因

1、部门预算收入情况

2、部门预算支出情况

3、部门预算收入增减变化情况

(二)机关运行经费安排

(三)政府采购预算情况

(四)资产占用情况

(五)项目预算绩效目标情况

四、2019年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

掇刀区农业局(林业局)是荆门高新区管委会、掇刀区人民政府的组成部门,主管农林业和农林经济,负责农林业以及农村经营管理等工作。根据《关于印发<荆门高新区·掇刀区农业局(林业局)主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(掇政办发〔2017〕21号),主要职责如下:

1、拟定种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。
    2、贯彻执行中央、省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;组织起草地方性林业行政规章,并监督实施。
    3、拟定农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施,指导农业产业化社会服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。
    4、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。
    5、依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的监督管理。
    6、依法开展饲料、兽药、渔药的许可及监督管理;依法负责农机、渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。形势渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
    7、负责农作物重大病虫害防治。加强职务检疫体系建设,配合市相关部门搞好植物检疫,并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织指导重大动物疫病防控工作。
    8、承担农业防灾减灾的责任。检测、发布农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
   9、检测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设。
    10、制定农业(林业)科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全区农业(林业)科技创新体系和农业(林业)产业技术体系建设,实施科教兴农(林)战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业(林业)领域的高新技术和应用技术研究、农业(林业)科技成果转化和技术推广。负责农业(林业)科技成果管理,组织引进国内外农业(林业)先进技术,指导农业(林业)技术推广体系改革与建设。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
    11、制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展,负责保护渔业水域生态环境。负责全区林业及其生态建设的监督管理。
    12、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划,拟定相关区级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全区林木种苗、花卉的培育和管理。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全区古树名木保护管理工作。承担区绿化委员会的具体工作。
    13、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全区森林资源的管理。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。组织、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟定林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。负责林业自然保护小区的监督管理。
    14、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定集体林权制度、林地流转等重大林业改革意见并指导监督实施。拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷冲裁。
    15、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任,承担区森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监督的责任。指导全区森林公安工作。指导、协调、监督查处各类林业行政、刑事案件。
    16、承担政府间农业(林业)涉外事务,承办有关跨区域经济、技术交流与合作事项。
    17、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

2019年纳入农业局部门预算的单位有3个,其中:行政单位1个:高新区·掇刀区农业局(林业局);全额事业单位(非参公)2个:掇刀区农业技术推广中心 、掇刀区森林资源监测中心。

2019年,区农业局(林业局)实有人员25人(行政在职人员5人,事业一类人员16人,其他人员4人)。

二、2019年主要工作任务

无。

三、2019年部门预算编制情况及说明

(一)部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门预算收入情况

2019年预算收入233.79万元,其中:财政拨款收入233.79万元。2018年预算收入193.02万元,其中:财政拨款收入193.02万元。2019年预算收入增加40.77万元,增加21.12%。

2.部门预算支出情况

2019年预算支出233.79万元,其中:在职人员经费216.23万元,其中职工基本医疗保险缴费10.85万元,养老保险费30.29万元,其他社会保障缴费1.49万元,住房公积金15.88万元,抚恤金0.9万元,伙食补助费11.32万元。日常公用经费10.56万元。项目经费7万元。

3.部门预算收支增减变化情况

2019年部门预算收支增加原因分析:2019年预算编制系统中增加在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、车补和生活补贴,增加金额32.18万元;社会保障支出增加失业保险、工伤保险和生育保险预算,增加金额1.8万元;公用经费保障增加6.8万元等。

(二)机关运行经费安排

2019年,区农业局(林业局)运行经费10.56万元,主要用于办公费和公务用车维护费等。支出明细:办公费5.78万元,印刷费1万元,邮电费0.5万元,差旅费1.5万元,公务接待费0.28万元,公务用车维护费1.5万元。

(三)政府采购预算情况

2019年政府采购预算860.8万元,其中:货物类745.3万元,服务类115.5万元,2018年的政府采购预算439万元,其中货物类283万元,服务类156万元,较上年增加421.8万元。原因分析:2019年农业各类项目增加,相应采购预算增加。

(四)资产占用情况

2018年末,区农业局(林业局)资产总额3067万元,其中:流动资产2872.45万元,固定资产194.57万元(房屋及建筑物面积400平方米,价值48.61万元;车辆3辆,价值45.78万元);其他固定资产100.18万元。(备注:以2018年度部门决算信息填报)

(五)项目预算绩效目标情况

2019年,区级财政安排区农业局(林业局)专项资金7万元。根据区财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2019年部门预算表(见附表)

五、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.节能环保:反映政府节能环保支出。

6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

10.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

11.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

12.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

13.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

14.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表(林业局).xls