部门预算
当前位置:首页 > 信息公开 > 部门预算
区环保局2019年部门预算
日期:2019-03-22    文章点击率:693    

区环保局2019年部门预算编制说明

 

目录

  一、主要职责及内设机构

  二、2019年主要工作任务

  三、2019年部门预算编制情况及说明

  四、2019年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

荆门高新区·掇刀区区环境保护局成立于2007年7月,区人民政府正科级工作部门。贯彻执行国家和省、市、区制定的环境保护方针、政策、法律、法规;组织编制全区环境功能区划和生态功能区划;拟定并监督实施全区重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全区主体功能区划。

(二)内设机构

环保局机关内设办公室、监督管理科、污染防治科、生态科“一室三科”,下辖环境监察大队、环境监测站2个副科级单位。

二、2019年主要工作任务

1.全力整治环境,全面化解问题。

中央环保督察反馈意见整改问题涉及我区共有31项,我们成立工作专班、制定工作方案、落实责任制、快速整改销号。

2.抓好污染防治,推进总量减排。

持续打好蓝天保卫战。制定年度大气污染防治工作方案,积极组织落实燃煤锅炉淘汰、重点行业清洁生产、建筑施工、道路施工、重点工程扬尘整治等大气污染防治重点任务。

持续打好碧水保卫战。全面贯彻《水污染防治行动计划》,深入推进水污染防治工作,按期实现水环境质量改善目标,保障饮用水源和生态环境安全。

实施主要污染物总量控制。根据2019年市政府下达减排任务,制订减排计划,按照工程减排、结构减排和监督管理减排对全区的总量减排工作实施跟踪督办。

三、2019年部门预算编制情况及说明

  (一)部门预算收支增减变化情况及原因

  1.部门预算收入情况

  2019年预算收入92.89万元,其中:财政拨款收入92.89万元。2018年预算收入57.82万元,其中:财政拨款收入57.82万元。2019年预算收入增加35.07万元,增加37.75%。

  2.部门预算支出情况

  2019年预算支出92.89万元,其中:工资福得支出63.75万元,商品和服务支出29.14万元(含项目支出26.5万元)。

  3.部门预算收支增减变化情况

  2019年部门预算收支增加原因分析:2019年预算编制增加在职人员,增加人员支出5.93万元,人员增加公用经费相应增加0.44万元;项目经费增加26.5万元。

  (二)机关运行经费安排

  2019年,机关运行经费2.64万元,主要用于日常公用支出和项目支出。支出明细:办公室0.5万元,印刷费0.8万元,差旅费0.76万元,会议费0.3万元,公务接待0.28万元。

  (三)政府采购预算情况

  2019年政府采购预算65万元,其中:货物类5万元,服务类60万元。较上年增加15万元。原因分析:货物类增加办公用品,服务类增加专家评审费及环保专项服务费。

  (四)资产占用情况

  2018年末,资产总额276.91万元,其中:流动资产210.29万元,固定资产66.62万元。

  (五)项目预算绩效目标情况

  2019年,项目预算26.5万元,包括中央省环保督察工作经费10万元,环保世纪行5万元,化工园在线监测运行费3万元,专家评审费5万元,服务费3.5万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,区环保局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2019年部门预算表(见附表)

五、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.节能环保:反映政府节能环保支出。

  6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  10.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  11.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

12.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

13.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

14.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

荆门高新区·掇刀区卫计局2019年部门预算公开表.xls