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荆门高新区•掇刀区2018年预算执行和2019年预算草案的报告
日期:2019-01-15    文章点击率:155    

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1.    荆门高新区·掇刀区2018年预算执行和2019年预算草案的报告

http://www.duodao.gov.cn/xinxi/read.asp?id=19289

2.荆门高新区·掇刀区2018年预算执行和2019年预算草案的表格

http://www.duodao.gov.cn/xinxi/read.asp?id=19286

3.荆门高新区·掇刀区2018至2019年转移支付情况说明

http://www.duodao.gov.cn/xinxi/read.asp?id=19287

4.荆门高新区·掇刀区2018年债务情况

http://www.duodao.gov.cn/xinxi/read.asp?id=19285

5.荆门高新区·掇刀区2018年债务限额情况(见附件)

 

关于荆门高新区·掇刀区2018年预算执行

和2019年预算草案的报告

 

——2018年12月27日在荆门市掇刀区第四届

人民代表大会第三次会议上

 

荆门高新区·掇刀区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,向大会书面报告荆门高新区·掇刀区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,全区财税部门认真贯彻落实党的十九大精神,牢固树立新发展理念,迎难而上,主动作为,千方百计促发展,凝心聚力推改革,较好完成了各项工作任务和预算目标,为全区经济社会健康发展提供了重要财力保障。

2018年全区地方财政总收入预计完成245511万元(以下预算执行数据均为预计数),为预算的100%,可比增长11.6%。全区公共财政预算收入完成157194万元,为预算的100%,可比增长11.3 %。全区公共财政预算支出完成152932万元,为预算的100%,同比增长4.8%(剔除专项用途转移支付安排的支出)

(一)公共预算收支及平衡情况

1.全区公共财政预算收入完成157194万元,为预算的100%,可比增长11.3%。其中:税收收入完成137750万元,为预算的100%,同比增长13.8%;非税收入完成19444万元,为预算的100%,可比下降4%。税收收入占公共财政预算收入的比重为87.6%,比上年增加1.9个百分点。

2.区级公共财政预算支出完成146923万元,为预算的100%,同比增长5.7%(剔除专项用途转移支付安排的支出)。其中:科学技术支出13075万元,为预算的100%,同比增长138.6%;社会保障和就业支出12527万元,为预算的100%,同比增长17.2%;医疗卫生与计划生育支出16407万元,为预算的100%,可比增长23.2%;农林水支出7114万元,为预算的100%,同比增长4.2%。

3.平衡情况:收入总计236369万元,其中:全区公共财政预算收入157194万元,转移性收入79175万元(上级补助收入51092万元,债券转贷收入9176万元,上年结余9139万元,调入资金9768万元)。支出合计236360万元,其中:区级公共财政预算支出146923万元,转移性支出89437万元(上解支出78722万元,政府债券还本支出4706万元,补助乡镇支出6009万元)。收支相抵,当年结余9万元。

(二)区级政府性基金预算收支及平衡情况

1.政府性基金预算收入完成24000万元,为预算的100%,同比下降42%。主要是国有土地使用权出让收入比上年减少17387万元。

2.政府性基金预算支出完成24353万元,为预算的100%,同比下降50%。主要原因:一是用于玲珑轮胎、东方雨虹、航特装备等项目建设及高新公司土地收储支出23221万元;二是专项债券利息及发行费用支出1132万元。

3.平衡情况:收入总计25132万元,其中:国有土地有偿使用收入24000万元,转移性收入1132万元(调入资金1132万元)。支出合计25132万元,其中:政府性基金预算支出24353万元,调出资金779万元。收支平衡。

(三)2018社会保险基金预算收支及平衡情况

1.社会保险基金总收入159933万元。其中:(1)当年社会保险基金收入54189万元(企业职工基本养老保险基金收入23490万元,机关事业养老保险收入5962万元,城乡居民养老保险收入4556万元,失业保险基金收入677万元,城镇职工基本医疗保险基金收入6054万元,城乡居民医疗保险基金收入12251万元,工伤保险基金收入854万元,生育保险基金收入363万元);(2)上年结余105726万元。

2.社会保险基金总支出45251万元。其中:(1)当年社会保险基金支出44493万元(企业职工基本养老保险基金支出18098万元,机关事业养老保险支出5638万元,城乡居民养老保险支出3637万元,失业保险基金支出373万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4048万元,城乡居民医疗保险基金支出11239万元,工伤保险基金支出1137万元,生育保险基金支出323万元);(2)上解上级支出758万元(企业职工基本养老保险基金上解支出740万元,失业保险基金上解支出18万元)。

3.平衡情况:社会保险基金收入159933万元,社会保险基金支出45251万元。收支相抵,年末滚存结余114682万元(当年结余8956万元,其中企业职工基本养老保险基金结余4652万元,机关事业养老保险结余324万元,城乡居民养老保险结余919万元,失业保险基金结余286万元,城镇职工基本医疗保险基金结余2006万元,城乡居民医疗保险基金结余1012万元,工伤保险基金赤字283万元,生育保险基金结余40万元)。

2018年财政预算完成主要抓了以下几项工作:

一是聚焦生财聚财,全力以赴稳增长。加大惠企奖励政策兑现力度,强化部门联动、限时办结、责任追究、重大事项一事一议、简化办事流程等措施,打通惠企政策兑现的“最后一公里”,全年兑现惠企政策资金10.01亿元。加大支持实体经济发展力度,争取中央、省、市技改贴息等专项资金586万元,安排工业专项资金1.7亿元,支持以新技术、新产业、新业态、新模式为核心的新经济培育发展;通过基金引导、财政贴息、风险补偿增信、融资担保等形式,为中小企业提供融资帮扶;深入开展政银合作,通过“助力贷”“扶贫小额贷”等金融产品发放贷款1.81亿元。加大组织收入力度,开展重点税源调查,充分挖掘增收潜力;加快税收共治体系建设,积极搭建涉税信息共享互通综合治税平台;深化非税收入“收支两条线”管理,坚持以票管收,源头控收。

二是聚焦共享发展,不忘初心惠民生。始终坚持把保障和改善民生作为公共财政的根本出发点,调整优化支出结构,确保对“三农”、教育、社保等公共领域的投入不减少、资金不滞缓、政策不走样。支持义务教育学校实施全面“改薄”项目,筹资1.5亿元用于高新学校建设和三所农村学校标准化改造。全力助推学前教育发展,在全省率先对农村公办幼儿园学前一年免费教育经费予以重点保障。进一步加大投入,支持基层医疗卫生机构综合改革。统筹整合涉农资金16025万元,重点支持精准扶贫、荆沙“四化同步”示范带建设等。不断完善城乡居民养老、医疗等保险制度,多方统筹调度资金确保各项社会保障政策落实到位。多方筹集资金1.3亿元,支持石膏矿塌陷受影响区居民避让安置工作。采取PPP模式,推进福利中心养老院项目建设。统筹环保专项资金,支持竹皮河、杨树港等流域综合治理;筹资640万元推进“厕所革命”,农村环境得到进一步整治;全力推进污水处理厂建设,促进完善城乡污水治理体系。

三是聚焦机制创新,矢志不渝抓改革。着力构建全方位预算绩效管理格局,将全区政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,推动提高收入质量和财政资源配置效率。整合使用方向相同或类似的预算资金,及时调整完善长期结余较多、使用效益低下、政策效果不明显的政策和项目,使有限的财政资金发挥更大效益。稳步推进国有企业“三供一业”移交工作,中石化等企业涉及城市管理与社区管理职能的人员及资产已完成实质性移交。不断拓展政府购买服务范围,全区政府采购规模达18750万元,节支率9 %。全年政府投资评审项目211个,审减资金1.63亿元,综合审减率9.5%。

四是聚焦资金绩效,坚持不懈强监管。从预算绩效监督、内部控制机制、重点专项检查三个方面持续构建财政“大监督”格局,重点围绕民生资金、重大项目资金开展财政专项检查,会同相关部门扎实开展财务管理违规问题专项治理和“小金库”专项整治,全年查出各类违纪违规资金2300余万元,全部限期整改到位。推进区直行政事业单位闲置资产、经营性资产整合工作,强化行政事业单位国有资产精细化管理。推进财政信息公开,统一公开内容,明确公开方式,扩大公开范围,进一步公开政府采购预算、部门国有资产占有、重点项目绩效评价情况。在清理锁定底数、明晰偿债责任基础上,通过年度预算安排、盘活存量资金和土地收益、重资产回购转化等措施,积极化解政府性债务,降低财政风险。

二、2019年预算草案

2019年预算编制指导思想:全面贯彻党的十九大和中央、省、市财政工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,推动积极财政政策聚力增效,增强财政可持续性;落实减税降费政策,调整优化支出结构,支持打好“三大攻坚战”;加大保障和改善民生力度,推进基本服务均等化,推动解决发展不平衡不充分问题;着力推进财税改革,全面实施绩效管理,加快现代财政制度建设,为我区打造荆门崛起的核心增长极,冲刺国家高新区第一方阵提供坚强的财政保障。

根据上述指导思想,2019年预算草案如下:

全区地方财政总收入为271971万元,同比增长10.8%;全区公共财政预算收入172913万元,同比增长10%;全区公共财政预算支出141806万元,可比增长11.4%(剔除上年结余、专项转移支付、政府债券等收入安排的支出,下同)。

(一)公共财政预算收支及平衡情况

1.全区公共财政预算收入为172913万元,同比增长10%。其中:税收收入151525万元,同比增长10%;非税收入21388万元,同比增长10%。

2.区级公共财政预算支出为136338万元,可比增长12.4%。其中:社会保障和就业支出5160万元,可比增长6.6%;卫生健康支出5222万元,可比增长4.8%;节能环保支出308万元,可比增长11.2%;农林水支出4031万元,可比增长11.1%。

3.平衡情况:收入总计237432万元,其中:全区公共财政预算收入172913万元,转移性收入64519万元(上级补助收入30163万元,债券转贷收入20000万元,上年结余4209万元,动用预算稳定调节基金7628万元,调入资金2519万元)。支出合计237426万元,其中:区级公共财政预算支出136338万元,转移性支出101088万元(上解支出82214万元,政府债务还本支出13406万元,补助乡镇支出5468万元)。收支相抵,当年结余6万元。

(二)政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算收入4000万元,同比下降83.3%,其中:国有土地使用权出让收入4000万元。政府性基金预算支出4000万元,可比下降82.8%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出4000万元。收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支及平衡情况

1.社会保险基金预算总收入189108万元。其中:(1)当年区级社会保险基金收入74403万元(企业职工基本养老保险基金收入27690万元,机关事业养老保险收入6495万元,城乡居民养老保险收入13205万元,失业保险基金收入551万元,城镇职工基本医疗保险基金收入7383万元,城乡居民医疗保险基金收入17196万元,工伤保险基金收入1491万元,生育保险基金收入415万元);(2)上年结余114682万元。

2.社会保险基金预算总支出55008万元。其中:(1)当年社会保险基金支出54589万元(企业职工基本养老保险基金支出18600万元,机关事业养老保险支出6214万元,城乡居民养老保险支出5298万元,失业保险基金支出334万元,城镇职工基本医疗保险基金支出5737万元,城乡居民医疗保险基金支出16941万元,工伤保险基金支出1090万元,生育保险基金支出375万元);(2)上解上级支出419万元(企业职工基本养老保险基金上解支出396万元,失业保险基金上解支出23万元)。

3.平衡情况:社会保险基金预算收入:189108万元,社会保险基金预算支出55008万元。收支相抵,年末滚存结余134100万元(当年结余19418万元,其中企业职工基本养老保险基金结余8694万元,机关事业养老保险基金结余281万元,城乡居民养老保险基金结余7907万元,失业保险基金结余194万元,城镇职工基本医疗保险基金结余1646万元,城乡居民医疗保险基金结余255万元,工伤保险基金结余401万元,生育保险基金结余40万元)。

三、完成2019年预算的主要措施

综合分析当前财政经济形势,我区收支矛盾依然突出,为此,全区财税部门一定要坚定信心,克难攻坚,确保完成2019年财政预算。

(一)加强财源建设,创新财政支持方式促高质量发展。一是规范完善惠企政策。认真落实减税降费政策,减轻企业成本负担。对现行各项市区惠企政策进行全面清理修订,形成统一规范的政策体系。综合运用直接补助、融资贴息、购买服务等方式,针对企业不同发展阶段量身定出扶持政策措施。健全财政支持科技创新持续增长机制,鼓励企业加强自主创新。二是强化金融支持。建立健全信贷激励机制,鼓励金融机构加大对实体经济支持。完善政银合作风险资金管理办法,做实风险补偿基金,为中小企业提供融资帮扶。三是支持投融资平台转型发展。加快推动政府投融资平台“实体化、市场化、产业化”转型,统筹经营性资产、闲置土地等,做实注册资本,做大企业规模,做活经营城市文章。四是推进乡村振兴战略的实施。进一步统筹使用涉农资金,全年“三农”投入增长率不低于10%,支持实施农田水利补短板、新型经营主体发展以及美丽乡村建设提档升级。五是加强骨干财源建设。建立财源建设台账和重点税源企业清单,完善税源数据库,对重点税企实行动态管理,跟踪服务。坚持大力引进和重点培育相结合,进一步做大做强总部经济,力争新引进总部企业2—3家。

(二)突出公共导向,调优支出结构保民生保重点。一是支持教育文化事业发展。大力支持实施第三期学前教育行动计划,巩固落实城乡统一的义务教育经费保障机制,筹措资金重点支持白石坡中学、十里牌小学、团林小学等改善办学条件。二是加强社会保障体系建设。落实积极就业政策,支持促进高校毕业生、农民工等群体就业创业。落实基本养老保险、医疗卫生、计划生育、社会救助等财政投入政策,确保已出台社会保障政策落实到位。三是继续支持城市功能建设。积极筹集资金,继续加大投入力度,持续支持全国文明城市创建。统一标准,保障社区特别是国有企业“三供一业”移交后下放社区的基本经费,推进新型综合社区建设,把社区建成服务群众的坚实基地。四是坚决支持打赢脱贫攻坚战。落实精准脱贫区级财政投入政策,建立完善扶贫资金统筹整合机制,整合各级涉农专项资金大力支持精准扶贫和精准脱贫。

(三)推进财政改革,积极构建现代财政制度体系。一是建立规范科学、约束有力的预算制度。推进一般公共预算与政府性基金预算的统筹,增强政府预算统筹能力。完善专项资金项目库,增加项目储备,实行项目周期管理和项目评审制度。超前研究各项税制改革政策,做好环境保护税、个人所得税、房地产税等税种改革以及增值税期末留抵退税政策的调查研究、信息采集、测算摸底等工作,落实应对措施。二是全面实施预算绩效管理。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,逐步将绩效管理覆盖四本预算,并深度融入到预算编制、执行、监督全过程。探索部门预算绩效管理考评机制,扩大财政重点绩效评价影响力,实现绩效评价结果与项目资金预算安排、预算支出结构、监督管理重点和项目验收考核相挂钩。三是全力推进PPP模式和政府购买服务改革。推动PPP工作理念由重量到重质,工作中心由抓筹划落实到抓规范实施,工作重点由重增量项目策划到重存量项目的转变。进一步扩大政府购买服务改革范围和领域,将更多公共服务和专业服务纳入政府采购范围。

(四)防范运行风险,不断扎牢财政监督网。一是防控财政金融风险。在防范养老保险收支风险和财政收支运行风险的同时,重点防控地方政府债务风险,进一步摸清隐性债务、融资平台经营性债务、财政中长期支出责任等规模和底数,明晰责任,分类施策,逐步消化存量。建立健全政府性投资项目投融资监管机构,坚决遏制隐性债务增量。全力支持打击非法集资等工作,积极防范金融风险。二是强化财政监督检查。持续开展落实精准脱贫等惠农补助政策的监督,重点结合“微腐败”,加强对“微财政资金”使用及各项发放到户到人补助资金的专项检查,深入开展严格执行中央“八项规定”严肃财经纪律等专项整治,强化财政内部审计、会计信息质量检查、《政府采购法》执行检查以及部门预算执行检查等常态化监管,确保财政资金安全高效使用。加强财政信息化建设,建立以“大监督、大数据、大分析”为导向的财政财务数据分析评价系统,逐步实现财政精准监督。三是加强基层财政财务监督。加强对乡镇、社区、村场财务管理培训和资金使用监管,提高乡镇财政政策执行能力。

各位代表,2019年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、政协的监督支持下,坚定信心,攻坚克难,全力推动财政工作再上新水平,为实现“打造荆门崛起的核心增长极、冲刺国家高新区第一方阵”的目标作出新的更大的贡献!

荆门高新区·掇刀区2018年地方政府债务限额情况表.xlsx