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掇刀区文体新广局2017年度部门决算公开
日期:2018-09-18    文章点击率:446    

  一、主要职责和内设机构

  (一)主要职责

  1.贯彻执行党和国家关于文化体育、新闻出版、广播电影电视和文物工作的路线、方针、政策,拟订全区文化体育、新闻出版、广播电影电视、文物事业及重点设施建设的发展规划及产业政策并组织实施。

  2.管理全区社会文化艺术事业。指导图书馆、文化馆、专业艺术和基层文化建设,组织协调较大文化艺术活动,规划、指导文化艺术设施建设和基层文化设施建设;指导文化艺术领域的公共文化服务和公共文化艺术产品的生产;指导、管理社会文化事业和文化艺术普及工作。

  3.指导全区文物事业。配合重点考古发掘,指导、监督文物保护维修、开发利用业务;拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

  4.指导和管理全区群众体育和青少年体育工作。推行《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》,组织开展国民体质监测,管理社会体育指导员队伍,指导公共体育场地设施建设和监督管理。统筹协调和推动竞技体育发展,组织、指导、协调、承办全区综合性运动会;组织协调参加市级以上青少年体育竞赛。

  5.协助上级监督管理全区新闻出版活动,负责全区著作权工作管理。协助上级著作权管理机构处理辖区内或涉外著作权事宜。

  6.协助上级对全区文化体育、广播影视、新闻出版市场进行管理。拟订全区出版物经营市场清理整顿的“扫黄打非”方案并组织实施,协调“扫黄打非”集中行动及大要案件的查处工作。协助上级依法查处非法出版活动和非法出版物。

  7.组织推进广播电影电视领域的公共服务。组织实施广播电影电视工程建设,指导和协调全区广播电影电视事业发展。协调广播电影电视管理工作。

  8.落实文化体育、广播电影电视、新闻出版业经济政策。拟订文化体育、新闻出版、广播电影电视产业发展规划。指导全区文化体育、新闻出版、广播影视相关行业协会的工作。

  9.指导全局职工教育工作和人才培养,加强干部职工队伍建设。

  10.承办上级交办的其他事项。

  (二)内设机构

  区文体新广局属区财政一级预算单位,为行政单位,执行行政单位会计制度。内设办公室(政策法规科)、文化艺术体育科、新闻出版广电科三个科室及区文化馆、区文物保护管理所两个事业单位。

  (三)单位基本情况

  区文体新广局年末共有在职人员9人,其中行政编制人员2名,事业编制人员7名。

  二、2017年部门决算情况说明
  (一)收支决算情况
  2017年部门决算总收入330.14万元。其中:财政拨款收入213.56万元,其他收入116.58万元。年初结转105.79万元,年末结转62.97万元(因相关民生项目款项应付未付,依合同分期付款)。

  2017年部门决算总支出372.96万元。其中:基本支出326.08万元,主要用于文化体育与传媒支出,项目支出46.88万元,主要用于周培公修复保护建设、广播电视“户户通”、“村村响”工程维护。

  (二)财政拨款决算情况

  2017年财政拨款(补助)决算数213.56万元,其中基本支出拨款213.56万元。年初结转30.13万元,年末结转0.45万元。

  2017年财政拨款支出243.24万元,其中基本支出214.62万元。主要用于:社会保障和就业支出8.55万元,医疗卫生与计划生育支出3.85万元,行政单位工资福利支出及其它公用支出196.59万元,住房公积金支出5.63万元。项目支出28.62,主要用于:广播电视“户户通”、“村村响”工程维护。
(三)2017年财政拨款安排“三公”经费决算情况
2017年三公经费支出7.08万元,比上年减少1.5万元。根据中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,规范支出审批程序,公务活动从简,进一步降低公务接待支出,从严控制公务车辆运行维护费用。支出明细如下: 

  1.因公出国(境)费用支出决算为1.3万元。

  2.2017年全年公务接待费决算数为4.20万元,(主要为①全年招商接待用餐②全区性文化活动演职人员工作用餐③全区性体育活动裁判员、工作人员工作用餐),与上年持平。公务接待59批次,接待600人次。人次较多系组织综合性群众文化体育活动演职人员、赛事工作人员工作用餐等产生。

  3.2017年全年公务用车运行维护费支出决算数为1.58万元,比上年减少1.31万元, 降低45%,主要原因是严格执行中央八项规定,从严控制公务用车支出。支出费用为一般公务用车燃油费、保险费、维修费、过路费等支出。 

  (四)关于国有资产占有情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般应急执法用车。固定资产48.36万元,主要包括电脑、数码相机、打印机、沙发、办公桌等。

  (五)机关运行经费支出情况

  2017年部门机关运行经费支出100.84万元,比2016年减少36.05万元,减少26%,主要是严格执行中央八项规定,加强经费监督审批,严格控制机关运行经费。

  (六)2017年度预算绩效情况

  根据财政预算管理要求,本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。持续性项目6个,新增项目1个,共涉及资金25.45万元,自评覆盖率达到100%。

  (七)2017年财政拨款政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额12.25万元,主要为农民体育工程健身器材2.89万元,管委会办公大楼职工乒乓球室建设5.58万元,档案室建设配备档案柜、电脑、打印机等3.78万元。

  附:掇刀区文体新广局部门决算公开表 

  

                  2018年8月31日

  掇刀区文体新广局2017年部门决算公开表.xls