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掇刀区社会管理局2018年部门预算
日期:2018-01-04    文章点击率:1252    

区社会管理和数字化城市管理监督指挥

中心2018年部门预算编制说明

  

目录

  一、主要职责及内设机构

 (一)主要职责

 (二)内设机构

  二、2019年主要工作任务

  三、2019年部门预算编制情况及说明

 (一)部门预算收支增减变化情况及原因

  1、部门预算收入情况

  2、部门预算支出情况

  3、部门预算收入增减变化情况

 (二)机关运行经费安排

 (三)政府采购预算情况

 (四)资产占用情况

 (五)项目预算绩效目标情况

  四、2019年部门预算表

五、名词解释

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

区指挥中心是区政府直属的正科级事业单位,主管网格化和数字化城市管理工作。根据《关于印发<荆门高新区·掇刀区社会管理和数字化城市管理监督指挥中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(掇政办发〔2017〕32号)文件要求,主要职责如下:

1.负责接收来自市级监督指挥中心派遣下来的社会管理、城市管理、治安管理、交通管理等方面需要处置的问题,按照管辖权限,由区指挥中心将处置工作任务派遣至街道及区级责任部门,街道及区级责任部门负责处置,区指挥中心负责将处置结果反馈至市级监督指挥中心。

2.负责接收来自街道、社区反映上来的社会管理、城市管理、治安管理、交通管理问题的政策咨询、意见建议等业务信息,对所受理的各类问题进行分解分类,确定处置的责任单位,及时派遣区级责任部门进行处置。

3.综合协调街道之间及区有关职能部门(单位)之间的工作关系,对社会管理、城市管理、治安管理、交通管理中较为复杂的问题进行分析认定,指导协调对重点、难点问题的综合治理工作。

4.负责对各地、各责任部门(单位)社会管理、城市管理、治安管理、交通管理问题长效综合管理工作情况进行检查、考核。

5.承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

2018年纳入区指挥中心部门预算的单位有1个。

2018年,区指挥中心实有人员8人(行政在职人员0人,行政全额工勤人员0人,参照公务员管理事业人员0人,事业一类人员8人,事业二类人员0人);离退休人员0人(离休人员0人,退休人员0人)。

区指挥中心设四个机构:办公室、综合考评科、指挥协调科、运行维护科。

二、2018年主要工作任务

(一)建立数据平台,基础信息精准化

重新对综合信息系统平台进行调试升级,完善各项功能,为数据的有效录入提供保障。同时,进一步规范数据录入程序和要求,对人、地、物、情、事、组织等各类城市综合管理要素进行更高效的采集、校对、分析、录入、更新,为推动我区社会发展和民生服务提供强有力的信息技术和数据基础。

(二)建立网上办事厅,便民服务精细化

利用微信、QQ群等现代网络信息平台开展服务,宣传相关惠民惠农政策,公开办事指南、工作流程等内容,用“数据跑路”代替“群众跑路”,实现政府公共服务便捷普惠,最大限度的方便群众办事,使民生服务更加高效、优质、便捷。比如,建立网格员与居民互动的微信群,搭建起网格员与居民之间便捷的沟通桥梁,及时发布各种政策信息,更好地为社区居民提供服务。

(三)建立防控体系,监测预防多元化

通过网格员走访巡查,对网格内重点部位、重点领域进行排查、梳理,准确掌握网格内的各种苗头性隐患,积极化解、反馈,确保隐患消失在萌芽状态,以此利用网格化管理体系,构建基础治安防控预警机制;加大对上沟通力度,在掇刀地区安装高清摄像头,建立覆盖城区重点路段、人员聚集场所、要害部门及治安复杂地区、安全事故易发地段的视频监控体系,利用信息化手段,监测预防各类风险。

(四)建立应急平台,城市管理高效化

继续发挥数字化城管的作用,利用管理E通及数字化城管系统,运用现代网络技术、大数据库数据、电子地图、GPS定位等手段,建立智能化城市应急系统,实行高位监督、高位指挥,形成在指挥中心监督下的各镇办、社区以及各相关部门分工负责的城市综合管理新格局,力争“第一时间发现、第一时间派遣、第一时间处置、第一时间反馈”,实现城市管理由被动应付型向主动服务型转变。

(五)建立高素质队伍,业务能力全面化

加大培训力度,邀请技术人员对网格员进行业务操作培训,使网格员及时掌握新的业务知识;邀请专家对网格员进行思想教育及法律知识培训,不仅提高网格员的政治素质和职业素养,而且使网格员以法治精神、法治思维、法治方式化解各类基层社会矛盾,维护基层稳定。完善考核评价体系,结合网格员工作开展情况,创新网格员考核方式,除了每月从六个方面对网格员的工作进行全面量化考核外,还要采用GPS定位、暗访等方式对网格员进行抽查,并进行年度考核,以此检验网格员的工作成效,进一步加强网格员队伍素质建设,推进社区网格化管理工作。

三、2018年部门预算编制情况及说明

(一)部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门预算收入情况

2018年预算收入1089.6万元,其中:财政拨款收入1089.6万元。2017年预算收入993.2万元,其中:财政拨款收入993.2万元。2018年预算收入增加96.4万元,增加9.7%。

2.部门预算支出情况

2018年预算支出1089.6万元,其中:人员预算支出94.4万元,公用预算支出(商品和服务支出)3.8万,项目预算支出991.4万元。

3.部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收支增加原因分析:2018年预算编制系统中增加在职人员奖励性补贴,增加金额24万元;项目支出增加网格员经费预算,增加金额34.4万元。

(二)机关运行经费安排

2018年,区指挥中心运行经费3.8万元,主要用于日常办公开支。支出明细:办公室3.5万元,工会经费0.3万元。

(三)政府采购预算情况

2018年政府采购预算14万元,其中:货物类1.6万元,政府向社会力量购买服务类12.6万,较上年增加1.75万元。原因分析:机关人员增加导致需购买的货物类资金增加;单位业务工作增加导致公务用车使用量增加,因此政府向社会力量购买服务类资金增加。

(四)资产占用情况

2017年末,区指挥中心资产总额224.3万元,其中:流动资产192.7万元,固定资产31.6万元。(备注:以2017年度部门决算信息填报)

(五)项目预算绩效目标情况

2018年,区指挥中心共有两项项目预算绩效目标,分别为社区网格化工作经费和农村网格化工作经费项目。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,区指挥中心对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2018年部门预算表(见附表)

五、名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.节能环保:反映政府节能环保支出。

6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

10.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

11.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

12.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

13.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

14.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


掇刀区社会管理局2018(政务公开).xls