部门预算
当前位置:首页 > 信息公开 > 部门预算
掇刀区社会管理局2018年部门预算
日期:2018-01-04    文章点击率:852    

区社会管理和数字化城市管理监督指挥

中心2018年部门预算编制说明

  区财政局:

  根据《关于编制2018年区级部门预算的通知》文件要求,结合本单位实际及2018年工作安排,2018年我局财政预算支出经费总额10266266元(壹仟零贰拾陆万陆仟贰佰陆拾陆元整),现将预算编制情况说明如下:

  一、单位基本情况

  区社会管理和数字化城市管理监督指挥中心成立于2012年8月,属于区政府管理的正科级事业单位,核定全额事业编制8名,实有人数8名。我区中心城区21个社区共划分网格222个,配备网格员228人,指挥中心坐席员8人;我区79个村(场、社区)共划分网格339个,配备网格信息员339名,其中,网格信息管理员76名,网格化管理实现全覆盖。

  二、基本支出预算

  基本支出预算总额731926元,其中:工资福利支出634123元;对个人和家庭的补贴支出62603元;商品和服务支出(日常公用支出)35200元。

  工资福利支出:基本工资233748元,绩效工资156084元,其他补贴80160元,社会保险费164131元。

  对个人和家庭的补助支出62603元。

  商品和服务支出(日常公用支出)总额35200元。。

  三、项目支出

  项目支出总额9534340元,其中:

  1、社区网格员经费支出6840000元。228人×30000元/人/年=6840000元。

  2、坐席员工资经费支出240000元。8人×30000元/人/年=240000元。

  3、坐席员社保经费支出80000元。

  4、农村网格信息员及网格信息管理员经费947000元。(网格信息员339人×1000元/人/年=339000元;网格信息管理员76人×8000元/人/年=608000元)。其标准已于2014年2月13日的区委常委会议通过。

  5、农村社区网格信息员经费200000元。(团东社区5人、五丰桥社区3人、幸福社区2人)×20000元/人/年=200000元。

  6、社会管理和数字化城市管理系统平台专线租赁费用143000元。按照市委政法委、市监督指挥中心统一安排,结合我区实际,将27家区直相关部办委局接入区社会管理和数字化城市管理系统平台。根据市招标办中标协议每个接入点每年租金为5000元/年×27=135000元,高新区系统平台专线租赁费用8000元,合计租金为143000元。

  7、农村网格化光纤租赁费用450500元。按照市委政法委、市监督指挥中心统一安排,结合我区实际,将2个镇及75个村接入农村网格化管理系统平台,2个镇:8000元/年×2=16000元;79个村:5500元/年×75=434500元。

  8、区指挥中心网格设备维护管理费150000元。为保证区指挥中心社会管理和数字化城市管理系统平台正常运行,根据市委政法委、市指挥中心统一安排,特别是启动农村网格化管理后,系统平台将进行升级、扩容,升级、扩容后的设备日常维护与管理费用将逐渐增加。

  9、农村网络设备维护费120000元。为保证农村网格化管理系统平台正常运行,系统平台设备逐年老化需经常进行日常维护与管理。

  10、农网通使用费85440元。为保证农村网格化项目的正常运行,按照全市统一要求,为2个镇及79个村配备89部农网通,根据协议规定,农网通使用费用为960元/年/部×89部=85440元。

  11、中心城区网格员安全生产和维稳工作经费278400。根据2017年9月区政府常务会议纪要明确,网格员工资标准从2017年9月开始每人每月增加100元,作为安全生产和维稳工作经费。232名网格员×1200元/人/年=278400元。


掇刀区社会管理局2018(政务公开).xls