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掇刀区房产局2018年部门预算
日期:2018-01-04    文章点击率:759    


住房保障和房地产管理局2018年部门预算编制说明

 

目录

  一、主要职责及内设机构

 (一)主要职责

 (二)内设机构

  二、2018年主要工作任务

  三、2018年部门预算编制情况及说明

 (一)部门预算收支增减变化情况及原因

  1、部门预算收入情况

  2、部门预算支出情况

  3、部门预算收入增减变化情况

 (二)机关运行经费安排

 (三)政府采购预算情况

 (四)资产占用情况

 (五)项目预算绩效目标情况

  四、2018年部门预算表

  五、名词解释

 

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管和房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策;负责拟定全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管和房地产行业管理方面的政府规范性文件草案,经批准后组织实施和督查。
  2、组织制定本区住宅建设与房地产业发展的中长期规划、产业政策和措施,参与制定本区城镇国有土地开发利用规划,审定住宅建设项目,统计全区住房水平。
  3、负责全区房屋产权登记工作。
4、负责全区住房保障工作及本辖区组织建设的保障性住房的分配与运营管理工作。
  5、负责全区物业服务行业的管理工作及全区物业服务企业资质和从业人员资格的管理工作。
  6、负责拟定全区城市棚户区和旧住宅区改造规划和项目审核工作,经批准后监督实施。
  7、负责全区房屋征收与补偿管理工作。负责组织对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记工作;负责起草以区政府名义作出房屋征收决定,经批准后组织实施。
  8、负责全区房屋白蚁防治及行业管理工作。
  9、承办上级交办的其他事项。
   (二)内设机构
根据上述职责,区住房保障和房地产管理局内设7个职能科室:办公室、计划财务科、住房保障科、产权与市场管理科、物业管理科、房屋征收管理科、政策法规科。
其中:全额事业编制24人,临时人员8人。

二、2018年主要工作任务

1.棚户区改造工作

完成了棚改开工任务308套,其中浏湾居民点(一期)项目107套、医学院及周边地块项目169套已建成封顶,大桥巷十号项目32套全部完成征迁实行货币化安置。全市八大片区棚改攻坚会战我区三大片区率先完成拆迁任务,共交付净地277亩,挂牌出让89.85亩。化解处置了9个的棚改遗留问题。争取棚改中央省基础设施配套补助资金2255万元。

2.房屋征收工作

全年共启动征迁项目69个,完成征收土地6075亩、征收房屋406户,完成了玲珑轮胎、杨湾路公交回车场、天乐路等重点项目征迁。

3.住房保障工作

全年受理城镇住房保障家庭租赁补贴申请129户,发放租赁补贴100户22万元;受理审核经适房申请557户;新增公租房住户327户,其中为8家企业解决139套职工住房问题,为棚改项目拆迁群众解决59户安置问题。

4.物业管理工作

推进红色物业进小区,构建和谐社区,开通物业投诉110平台公布投诉电话,全年受理涉物业投诉793人次,处置率回复率100%,116个小区建立业主委员会67家。

二、2019年工作思路

1.棚户区改造工作

一是明确19年棚改任务,完成浏湾居民点二期、阮家坪、鑫城国际3个项目116户棚户区改造。二是狠抓棚改融资和棚改专项债券发行,根据政策调整融资方向,梳理出一批符合条件项目,纳入到省、市新三年棚改计划库,积极争取融资。三是全力推进遗留项目处置,确保社会稳定。九渊路西、闸北街北、汉正街等6个棚改遗留问题项目,按照分类施策的原则,以“推、退、引、融、托、化”的路径,制定处置方案,逐步破解实施。

2.物业管理工作

提升物业管理品质,推进“红色物业”从试点转入全面实施,擦亮城市名片。一是培育红色物业企业,在条件成熟的物业企业探索成立党小组,打造掇刀物业品牌。二是建立社区、业委会、物业企业三方联动机制,鼓励社区居干到辖区物业小区参与业委会选举任职或担任监督员指导业委会和企业履职,形成物业小区共建共管共治新模式。三是老旧小区和三无小区100%成立自治组织,探索引入物业企业参与基础物业服务。

3.房屋征收工作

以高效的服务确保项目建设为目标,一是理顺市级出资项目审核拨款程序,确保资金到账及时。二是按照项目落地要求编制全区征收计划,破瓶颈,强力推进征迁。三是严格标准,依法征迁,确保群众利益。

  三、2018年部门预算编制情况及说明

  (一)部门预算收支增减变化情况及原因

  1.部门预算收入情况

  2018年预算收入252.8万元,其中:财政拨款收入252.8万元,上级补助收入**万元。2017年预算收入184.3万元,其中:财政拨款收入184.3万元,上级补助收入**万元。2018年预算收入增加68.5万元,增加37.2%。

  2.部门预算支出情况

  2018年预算支出252.8万元,其中:按功能分:一般公共服务支出182.4万元,社会保障和就业支出42万元,医疗卫生与计划生育支出11.5万元,住房保障支出16.9万元;按经济分:人员经费226.8万元,日常公用经费11万元,项目支出15万元。

  3.部门预算收支增减变化情况

  2018年部门预算收支增加原因分析:2018年预算编制系统中增加在职人员养老保险,增加金额68万元;日常公用经费支出增加预算,增加金额0.5万元。

  (二)机关运行经费安排

  2018年,行政运行经费11万元,主要用于日常公用经费。支出明细:办公室5万元,印刷费2.6万元,其他费用3.4万元。

  (三)政府采购预算情况

无政府采购预算情况

  (四)资产占用情况

  2017年末,住房保障和房地产管理局资产总额500.6万元,其中:财政应返还额度8.8万元,其他应收款280.1万元,存货1.2万元,固定资产210.5万元。(备注:以2017年度部门决算信息填报)

  (五)项目预算绩效目标情况

  2018年,房管局根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

  四、2018年部门预算表(见附表)

  五  名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.节能环保:反映政府节能环保支出。

  6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

  10.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  11.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  12.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

  13.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



房管局2018年预算公开.xls